关于2023年预算调整方案（草案）的报告
主任、各位副主任，各位委员：
我受县人民政府委托，向会议报告2023年预算调整方案（草案），请予审议。
为集中财力保障“三保”支出，确保年底财政收支平衡，根据《中华人民共和国预算法》《河南省预算审查监督条例》有关规定，结合预算执行情况，现将我县2023年预算调整方案（草案）报告如下：
一、一般公共预算调整情况
（一）一般公共预算收入调整情况
县十五届人大三次会议批准的一般公共预算收入总计为279134万元，年度执行中，上级下达一般债券4086万元，增加调入预算稳定调节基金2150万元，经提请县人大常委会会议批准后，一般公共预算收入总计调整为285370万元。其中：一般公共预算收入为117236万元，返还性收入7461万元，上级转移支付补助收入86068万元，调入预算稳定调节基金4150万元，上年结转收入44369万元，债券转贷收入4086万元，从国有资本经营收入调入22000万元。
此次调整，主要是由于采沙权拍卖收入未实现，公安罚没收入不及预期，调减一般公共预算收入11236万元，调减国有资本经营调入一般公共预算15200万元，增加财力性转移支付5761万元，增加政府性基金预算调入4000万元，上述调整相抵后，相应调减一般公共预算收入总计16675万元。调整后，一般公共预算收入总计为268695万元。
（二）一般公共预算支出调整情况
县十五届人大三次会议批准的一般公共预算支出总计为279134万元，年度执行中，上级下达一般债券4086万元，增加调入预算稳定调节基金2150万元，经提请县人大常委会会议批准后，一般公共预算支出总计调整为285370万元。其中：一般公共预算支出261836万元，还本支出300万元，上解省级23234万元。
此次调整，主要是一般公共预算收入总计调减16675万元，相应调减一般公共预算支出总计16675万元。调整后，一般公共预算支出总计为268695万元，主要调减支出事项为部门上年结转结余资金、非税收入安排支出等。
二、政府性基金预算调整情况
（一）政府性基金预算收入调整情况
县十五届人大三次会议批准的政府性基金预算收入总计为86252万元，年度执行中，上级下达专项债券120100万元，经提请县人大常委会会议批准后，政府性基金预算收入总计调整为206352万元。其中：政府性基金预算收入为64056万元，上级转移支付补助收入2381万元，上年结转收入8215万元，债券转贷收入131700万元。
此次调整，主要是由于土地市场低迷，调减政府性基金预算收入10000万元。调整后，政府性基金预算收入总计为196352万元。
（二）政府性基金预算支出调整情况
县十五届人大三次会议批准的政府性基金预算支出总计为86252万元，年度执行中，上级下达专项债券120100万元，经提请县人大常委会会议批准后，政府性基金预算支出总计调整为206352万元。其中：政府性基金预算支出191760万元，还本支出14592万元。
此次调整，主要是政府性基金预算收入总计调减10000万元，相应调减政府性基金预算支出总计10000万元。调整后，政府性基金预算支出总计为196352万元，主要通过申请再融资债券，调减专项债券还本金额。
三、国有资本经营预算调整情况
（一）国有资本经营预算收入调整情况
县十五届人大三次会议批准的国有资本经营预算收入总计为25531万元。
此次调整，主要是调减国有资本经营预算收入18700万元。调整后，国有资本经营预算收入总计为6831万元。
（二）国有资本经营预算支出调整情况
县十五届人大三次会议批准的国有资本经营预算支出总计为25531万元。
此次调整，主要是国有资本经营预算收入总计调减18700万元，相应调减国有资本经营预算支出总计18700万元。调整后，国有资本经营预算支出总计为6831万元，其中：调入一般公共预算6800万元，国有资本经营预算支出31万元。
主任、各位副主任、各位委员，根据上述预算调整情况，2023年一般公共预算收入总计调整预算数为268695万元，一般公共预算支出总计调整预算数为268695万元；政府性基金预算收入总计调整预算数为196352万元，政府性基金预算支出总计调整预算数为196352万元；国有资本经营预算收入总计调整预算数为6831万元，国有资本经营预算支出总计调整预算数为6831万元。一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算均可实现收支平衡。
